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云南省化工學校2020年度部門決算
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云南省化工學校2020年度部門(men)決算

第一部分(fen)  云(yun)南省(sheng)化工學校概況(kuang)

一(yi)、主要職能

二、部(bu)門基本情況

第二部(bu)分  2020年(nian)度部(bu)門決(jue)算(suan)表

一、收入支出(chu)決算總表

二、收入決(jue)算表

三(san)、支出決(jue)算表

四、財政撥款(kuan)收入(ru)支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款(kuan)收入(ru)支出決算表(biao)

六(liu)、一般公共預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)基本支出決算表

七(qi)、政(zheng)府性基金預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款收入支出決算表

八、國有(you)資本經營預算(suan)財政撥款收入支(zhi)出決算(suan)表(biao)

九、“三公(gong)”經費(fei)、行(xing)政(zheng)參公(gong)單位機(ji)關運行(xing)經費(fei)情況表

第三部分  2020年度部門(men)決算(suan)情況(kuang)說明

一、收入決(jue)算情況(kuang)說明

二、支出決算情況說明

三(san)、一般(ban)公共預算(suan)財政撥(bo)款(kuan)支出(chu)決算(suan)情況說明

四(si)、一般公共(gong)預算(suan)財政撥款(kuan)“三公”經費支出決算(suan)情(qing)況說明

第四(si)部分 其他重要(yao)事(shi)項(xiang)及相關口徑情(qing)況說(shuo)明(ming)

一、機(ji)關運行經費(fei)支出情(qing)況

二、國(guo)有(you)資產占用情況

三(san)、政府采(cai)購(gou)支出情況

四、部門績效(xiao)自評情(qing)況

五(wu)、其他重(zhong)要(yao)事(shi)項情況說明(ming)


第一(yi)部分 云南(nan)省化工(gong)學校概況

一、主(zhu)要職能

(一(yi))主要職(zhi)能(neng)

云(yun)南省化工(gong)(gong)學校是國(guo)家公辦(ban)省級重點中(zhong)專(zhuan),是石(shi)油和(he)化工(gong)(gong)行業(ye)職業(ye)教育與(yu)培訓(xun)(xun)全國(guo)示范性實訓(xun)(xun)基地,建有應用技術先進的(de)化工(gong)(gong)生(sheng)產過程和(he)化工(gong)(gong)單(dan)元仿(fang)真實訓(xun)(xun)中(zhong)心和(he)完備的(de)工(gong)(gong)業(ye)及大型儀器分析(xi)、電工(gong)(gong)電子、鉗(qian)工(gong)(gong)、焊(han)接、PLC等專(zhuan)業(ye)實訓(xun)(xun)室和(he)汽車(che)運(yun)用與(yu)維(wei)修實訓(xun)(xun)中(zhong)心。

(二)2020年度重點工作任務介紹

云(yun)南省化工(gong)學(xue)(xue)(xue)校狠抓(zhua)辦(ban)(ban)學(xue)(xue)(xue)質量,持(chi)續為(wei)社會(hui)培養化工(gong)等專(zhuan)業的(de)初(chu)、中級人才(cai)。招生(sheng)工(gong)作(zuo)作(zuo)為(wei)學(xue)(xue)(xue)校的(de)年度重(zhong)點工(gong)作(zuo)之(zhi)一,學(xue)(xue)(xue)校通過聯(lian)合(he)辦(ban)(ban)學(xue)(xue)(xue)、拓展(zhan)辦(ban)(ban)學(xue)(xue)(xue)專(zhuan)業等手段(duan)為(wei)學(xue)(xue)(xue)校的(de)招生(sheng)打下堅實的(de)基(ji)礎。

二、部門基本(ben)情況

(一)部門(men)決算(suan)單(dan)位(wei)構成

納入(ru)云南省化工學校2020年度部門決算編報的單位共1個。其中: 行(xing)政單位0個,參(can)照公務員(yuan)法管理的事(shi)業單位0個,其他事(shi)業單位1個。

(二)部門人員和車輛(liang)的(de)編(bian)制及實有(you)情況

云南省化工學校2020年(nian)末實有(you)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)編(bian)制(zhi)98人(ren)(ren)(ren)。其中: 行(xing)(xing)政(zheng)編(bian)制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)(含行(xing)(xing)政(zheng)工勤編(bian)制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)),事(shi)(shi)業編(bian)制(zhi)83人(ren)(ren)(ren)(含參公管理事(shi)(shi)業編(bian)制(zhi)0人(ren)(ren)(ren));在(zai)職在(zai)編(bian)實有(you)行(xing)(xing)政(zheng)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)0人(ren)(ren)(ren)(含行(xing)(xing)政(zheng)工勤人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)0人(ren)(ren)(ren)),事(shi)(shi)業人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)83人(ren)(ren)(ren)(含參公管理事(shi)(shi)業人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)0人(ren)(ren)(ren))。離休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)7人(ren)(ren)(ren)。

實有(you)(you)車輛編制1輛,2020年(nian)我單(dan)位(wei)年(nian)末實有(you)(you)人(ren)(ren)(ren)數減少2.17%,主要原因是(shi)2020年(nian)末單(dan)位(wei)在(zai)職83人(ren)(ren)(ren),離休人(ren)(ren)(ren)員7人(ren)(ren)(ren)。2020年(nian)末實有(you)(you)退休人(ren)(ren)(ren)數98人(ren)。


第二(er)部分 2020年度(du)部門決(jue)算表

(詳見附(fu)件)

本部門(men)2020年(nian)度(du)無《政(zheng)府性基(ji)金預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)支出決算表》、《國有(you)資本經營預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)支出決算表》撥(bo)款(kuan)收(shou)支,故上(shang)述表均無數據。

第三(san)部分 2020年度(du)部門決算情(qing)況(kuang)說(shuo)明

一、收入決算情(qing)況說明

云南(nan)省化工學校(xiao)2020年度(du)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計1744.41萬(wan)(wan)元(yuan)。其中: 財政撥款收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)1472.10萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)的(de)(de)84.39%;上級(ji)補助收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)的(de)(de)0%;事(shi)業(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)的(de)(de)0%;經營收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)的(de)(de)0%;附屬單位(wei)繳款收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)的(de)(de)0%;其他(ta)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)272.30萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)的(de)(de)15.61%。

二、支出決算(suan)情況說明(ming)

云(yun)南省化(hua)工(gong)學校2020年度支(zhi)(zhi)出(chu)合計1743.17萬(wan)元(yuan)。其中: 基本支(zhi)(zhi)出(chu)1679.42萬(wan)元(yuan),占總支(zhi)(zhi)出(chu)的96.34%;項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)63.75萬(wan)元(yuan),占總支(zhi)(zhi)出(chu)的3.66%;上繳上級(ji)支(zhi)(zhi)出(chu)、經營支(zhi)(zhi)出(chu)、對(dui)附(fu)屬(shu)單位(wei)補(bu)助支(zhi)(zhi)出(chu)共(gong)0元(yuan),占總支(zhi)(zhi)出(chu)的0%。

(一)基本支出情(qing)況

2020年度用(yong)于保障云南省(sheng)化(hua)工(gong)學校正常運(yun)轉的日(ri)(ri)常支(zhi)出(chu)(chu)16794201.22元。包括基本(ben)工(gong)資、津貼補貼等人員經費支(zhi)出(chu)(chu)占(zhan)基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)的94.3%;辦公費、印刷費、水(shui)電費、辦公設備購置等日(ri)(ri)常公用(yong)經費占(zhan)基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)的5.7%。

(二)項目支出情況

2020年度用(yong)于保障(zhang)云南(nan)省化工學校為完成教(jiao)學業(ye)務工作(zuo),用(yong)于專項(xiang)業(ye)務工作(zuo)的經費(fei)(fei)支出(chu)637456.93元。具(ju)體項(xiang)目名稱是: 免學費(fei)(fei)和國(guo)家(jia)助學金等(deng)項(xiang)目。

三、一(yi)般(ban)公共預算(suan)財政撥款支出(chu)決算(suan)情況說明(ming)

(一(yi)(yi))一(yi)(yi)般(ban)公共預算(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)款支出決算(suan)總體情況

云南省化工學校(xiao)2020年度一般(ban)公(gong)共預算(suan)財政撥款支出(chu)14721034.43元,占本年支出(chu)合計的99%。

(二(er))一般公共(gong)預算財(cai)政撥款支(zhi)出決算具體(ti)情(qing)況

一(yi)般(ban)公共(gong)服務(類(lei))支(zhi)出17431658.15元,占一(yi)般(ban)公共(gong)預算財政撥款(kuan)總支(zhi)出的(de)100.00%。主要(yao)用(yong)于(yu)人(ren)員經費15836214.26元、日常公用(yong)經費957986.96元和項(xiang)目支(zhi)出637456.93元;

四、一般公共預(yu)算財政撥款“三公”經費(fei)支出決算情況說明(ming)

(一) 一般(ban)公(gong)共預算財政撥款(kuan)“三公(gong)”經(jing)費支出決算總體情況

云南(nan)省化工學校2020年度一(yi)(yi)般公共預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)款“三(san)公”經費(fei)支出預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)為9.29萬(wan)元(yuan),支出決算(suan)(suan)(suan)(suan)為1.54萬(wan)元(yuan),完(wan)成(cheng)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)16.6%。其中: 公務用車購置及(ji)運行費(fei)支出決算(suan)(suan)(suan)(suan)為1.54萬(wan)元(yuan),完(wan)成(cheng)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)16.6%;公務接待費(fei)支出決算(suan)(suan)(suan)(suan)為0元(yuan),完(wan)成(cheng)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)0%。2020年度一(yi)(yi)般公共預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)款“三(san)公”經費(fei)支出決算(suan)(suan)(suan)(suan)數小(xiao)于預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數的(de)主要(yao)原因(yin)是學校資金困難,厲行節約(yue)。

2020年度(du)一般公(gong)共預(yu)算(suan)(suan)財政撥款(kuan)“三公(gong)”經費支出決算(suan)(suan)數比2019年減(jian)少-1.04萬元。其中: 公(gong)務用車購置及運(yun)行費支出決算(suan)(suan)減(jian)少1.04萬元,減(jian)少40.31%。2020年度(du)一般公(gong)共預(yu)算(suan)(suan)財政撥款(kuan)“三公(gong)”經費支出決算(suan)(suan)減(jian)少的(de)主要原因是學(xue)校資金困難,厲行節約。

(二) 一(yi)般(ban)公(gong)共預算財政撥款“三(san)公(gong)”經費支出決算具體情況

2020年度一般(ban)公(gong)共預算(suan)財政撥款“三公(gong)”經費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決算(suan)中,因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)0元(yuan),占(zhan)0%;公(gong)務用車購置(zhi)及運行(xing)維(wei)護(hu)費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)1.54萬元(yuan),占(zhan)100%。具體情況如下:

因(yin)公出國(境)費支出(chu)0元,共(gong)安(an)排因公出(chu)國(guo)(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運(yun)行(xing)維護(hu)費支出1.54萬元。其中:

公務用車(che)購置支(zhi)出0元,購置(zhi)車(che)輛0輛。

公務用(yong)車運行維(wei)護支出(chu)1.54萬(wan)元(yuan),開支一般公共預算財(cai)政(zheng)撥款的(de)公務用車保有量(liang)為4輛。主(zhu)要(yao)用于(yu)車輛燃料費(fei)、維修(xiu)費(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)、保險(xian)費(fei)等。

第四部分 其他(ta)重(zhong)要事項(xiang)及相關(guan)口徑(jing)情況說明

一、機關運(yun)行經費支(zhi)出情況

無相(xiang)關經費支出。

二、國有資產占用情(qing)況

截至(zhi)2020年12月31日,云南省化工(gong)學校資(zi)(zi)產(chan)總(zong)額7090383.12元(yuan),其(qi)中,流動資(zi)(zi)產(chan)1904659.95元(yuan),固定資(zi)(zi)產(chan)凈值5185723.17元(yuan),對外(wai)投資(zi)(zi)及有價證(zheng)券(quan)0元(yuan),在(zai)建工(gong)程0元(yuan),無形資(zi)(zi)產(chan)凈值0元(yuan),其(qi)他資(zi)(zi)產(chan)0元(yuan)(具(ju)體內(nei)容詳(xiang)見(jian)附表)。

國有資產(chan)占有使(shi)用情況(kuang)表


 

 

 

 

 

 

單位: 萬元(yuan)


項(xiang)目(mu)

行次

資產(chan)總額(e)

流(liu)動資產

固定(ding)資產(chan)

對(dui)外(wai)投(tou)資/有(you)價(jia)證券

在建工程

無形資產

其他資(zi)產(chan)


小(xiao)計

房屋構筑(zhu)物

車輛

單價200萬以(yi)上(shang)大型設(she)備

其他固(gu)定(ding)資產(chan)



欄次(ci)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

709.03 

190.47 

518.57 

175.05 

1.85

 

341.67? 

 

 

 

 






填報說明: 1.資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)總額=流動資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)+固定資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)+對(dui)外投資(zi)(zi)(zi)(zi)/有價證券(quan)+在建(jian)工程(cheng)+無形資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)+其他資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)

2.固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產=房屋構筑物+車輛(liang)+單價(jia)200元以上大型(xing)設備+其(qi)他固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產

 


三、政府采購支出情(qing)況

2020年(nian)度,學校無政府采購事項(xiang)。

四(si)、部門績效自評(ping)情況

部門(men)績(ji)效自評(ping)情況詳(xiang)見附表(biao)。

五、其(qi)他重(zhong)要事項情況說明

無(wu)

六(liu)、相關(guan)口(kou)徑說(shuo)明

(一)基(ji)本支出中人(ren)員經費(fei)包(bao)括(kuo)工(gong)資福利(li)支出和對個人(ren)和家(jia)庭的補助,公用經費(fei)包(bao)括(kuo)商品(pin)和服務支出、資本性(xing)支出等(deng)人(ren)員經費(fei)以外的支出。

(二)機(ji)關運(yun)行(xing)經(jing)費指行(xing)政(zheng)單位和參照公(gong)(gong)務員(yuan)法管(guan)理(li)的(de)事業單位使用一般公(gong)(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款安排的(de)基本(ben)支出(chu)(chu)中的(de)公(gong)(gong)用經(jing)費支出(chu)(chu)。

(三)按照(zhao)黨中央、國(guo)(guo)(guo)(guo)務(wu)(wu)院有關文(wen)件及部門預算(suan)管理有關規(gui)定(ding),“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)包括因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(guo)(guo)(境(jing))費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置及運行維(wei)護(hu)費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)。其中: 因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(guo)(guo)(境(jing))費(fei)(fei),指單(dan)位公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)國(guo)(guo)(guo)(guo)(境(jing))的國(guo)(guo)(guo)(guo)際旅費(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)城(cheng)市間(jian)交(jiao)通(tong)費(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置費(fei)(fei),指公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置支出(chu)(含(han)車(che)輛(liang)購置稅、牌照(zhao)費(fei)(fei));公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)運行維(wei)護(hu)費(fei)(fei),指單(dan)位按規(gui)定(ding)保留的公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)燃料費(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)、過橋過路費(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)用等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)指用于履行公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)的機(ji)動車(che)輛(liang),包括省(sheng)部級干部專車(che)、一般公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)和執法(fa)執勤用車(che);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei),指單(dan)位按規(gui)定(ding)開支的各類公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(含(han)外(wai)賓(bin)接待)費(fei)(fei)用。

(四)“三公(gong)”經費(fei)決(jue)算(suan)數(shu)(shu): 指各部門(含下屬單(dan)位(wei))當年通過本級(ji)財(cai)政一(yi)般(ban)公(gong)共預算(suan)財(cai)政撥款和(he)(he)以前年度一(yi)般(ban)公(gong)共預算(suan)財(cai)政撥款結轉結余資金安排的因公(gong)出國(境)費(fei)、公(gong)務用車(che)購置及運行維護費(fei)和(he)(he)公(gong)務接待(dai)費(fei)支(zhi)出數(shu)(shu)(包括基本支(zhi)出和(he)(he)項目(mu)支(zhi)出)。

第五部分  名詞解(jie)釋

不涉及專用名詞(ci)。


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