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云南省化工學校2021年財務預算公開
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云南省化工學(xue)校2021年財務預算(suan)公開目錄(lu)

第一(yi)部分 云(yun)南(nan)省化工學校 2021 年部門(men)預算編制說明

第二部分(fen) 云南省化工學校(xiao) 2021 年部門預(yu)算表

一、財(cai)務收支預算總(zong)表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表(biao)

四(si)、財(cai)政撥(bo)款收支預算總表(biao)

五、一般公共預(yu)算(suan)支出預(yu)算(suan)表(biao)(按功能科目分(fen)類)

六、一般公共預(yu)(yu)算“三(san)公”經費支出預(yu)(yu)算表

七(qi)、基本(ben)支出預算(suan)表(人(ren)員類(lei)、運(yun)轉類(lei)公用經費(fei)項目)

八(ba)、項目(mu)支出預算(suan)表(biao)(其(qi)他(ta)運轉類、特定目(mu)標類項目(mu))

九(jiu)、項目支(zhi)出(chu)績效目標(biao)表(biao)(本(ben)級下達)

十、項目(mu)支出績效目(mu)標表(另(ling)文(wen)下達)

十一、政府性(xing)基金預算支出預算表

十二、部門政府(fu)采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十(shi)五、省對下轉移支付績效目標表

十六(liu)、新增資產(chan)配置表




云(yun)南省化工學校 2021 年部(bu)門(men)預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職(zhi)責

云(yun)南省(sheng)化工(gong)學(xue)校是國家公辦(ban)省(sheng)級(ji)重(zhong)點中(zhong)專,是石油和化工(gong)行(xing)業職(zhi)業教育與培訓(xun)(xun)全國示(shi)范性實(shi)(shi)訓(xun)(xun)基地,建有(you)應用技術(shu)先進的化工(gong)生產過程和化工(gong)單元仿(fang)真(zhen)實(shi)(shi)訓(xun)(xun)中(zhong)心和完備的工(gong)業及大(da)型儀器分析、電工(gong)電子、鉗工(gong)、焊接(jie)、PLC等專業實(shi)(shi)訓(xun)(xun)室和汽車運(yun)用與維修實(shi)(shi)訓(xun)(xun)中(zhong)心。現與云(yun)南交通職(zhi)業技術(shu)學(xue)院聯(lian)合辦(ban)學(xue),力爭(zheng)擴大(da)辦(ban)學(xue)規模,把(ba)學(xue)校做大(da)做強,為社(she)會持續輸送專業技術(shu)人才。

(二(er))機(ji)構設(she)置情況

亚博游戏是由云南省教育廳主(zhu)管下的一個獨立法人機構,本(ben)年內(nei)機構無增減變(bian)動。

(三)重點工作概(gai)述

云南省(sheng)化工學(xue)(xue)校(xiao)狠抓辦(ban)學(xue)(xue)質量,持續為社會培養(yang)化工等專業的(de)初(chu)、中級人才(cai)。招生(sheng)工作(zuo)作(zuo)為學(xue)(xue)校(xiao)的(de)年度重點工作(zuo)之一(yi),學(xue)(xue)校(xiao)通過聯合(he)辦(ban)學(xue)(xue)、拓展辦(ban)學(xue)(xue)專業等手段為學(xue)(xue)校(xiao)的(de)招生(sheng)打(da)下(xia)堅實(shi)的(de)基礎。

二、預(yu)算(suan)單位基本情況

我(wo)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)編制2021年單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)預算單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)共(gong)1個(ge)。其中(zhong): 財政全(quan)供給單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)0個(ge);部分供給單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)1個(ge);特殊供給單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)0個(ge);自(zi)收自(zi)支單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)0個(ge)。財政全(quan)供給單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)中(zhong)行政單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)0個(ge);參公管理(li)事業單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)0個(ge);非參公管理(li)事業單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)0個(ge)。截止2020年12月統計(ji),單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)基本情況(kuang)如下(xia):

在職人(ren)(ren)員編制98人(ren)(ren),其中: 行政編制0人(ren)(ren),事業編制98人(ren)(ren)。在職實有82人(ren)(ren),其中: 財(cai)(cai)政全供(gong)(gong)養0人(ren)(ren),財(cai)(cai)政部分(fen)供(gong)(gong)養82人(ren)(ren),非財(cai)(cai)政供(gong)(gong)養0人(ren)(ren)。

離退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)員105人(ren)(ren),其中: 離休(xiu)7人(ren)(ren),退(tui)休(xiu)98人(ren)(ren)。

車(che)輛(liang)編(bian)制4輛(liang),實有車(che)輛(liang)2輛(liang)。

三、2021年部門(men)預算收支

(一)一般(ban)公共預算

1.一般公共預算撥款收入(ru)1,725.36萬(wan)元(yuan),其(qi)中: 本年收入(ru)1,627.05萬(wan)元(yuan),上(shang)年結轉98.31萬(wan)元(yuan)。

2.本年(nian)一(yi)般(ban)公共預算(suan)撥款(kuan)支出(chu)(chu)(chu)1,725.36萬(wan)元(yuan)(yuan),其中: 基本支出(chu)(chu)(chu)1,627.05萬(wan)元(yuan)(yuan)(已預撥449.06萬(wan)元(yuan)(yuan),抵(di)扣上(shang)年(nian)墊付資金0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)),項目(mu)(mu)支出(chu)(chu)(chu)0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)。財政撥款(kuan)安(an)排支出(chu)(chu)(chu)按(an)(an)功能科目(mu)(mu)分(fen)類情況: 中等職業教(jiao)育1212萬(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)學校(xiao)在職在編人員經費。社會保障和就業支出(chu)(chu)(chu)110.84萬(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)學校(xiao)退休人員公用(yong)支出(chu)(chu)(chu)。衛生健康支出(chu)(chu)(chu)204.21萬(wan)元(yuan)(yuan),住房保障支出(chu)(chu)(chu)100萬(wan)元(yuan)(yuan)。財政撥款(kuan)安(an)排支出(chu)(chu)(chu)按(an)(an)經濟(ji)科目(mu)(mu)分(fen)類情況如(ru)下(xia): (本條按(an)(an)部門預算(suan)支出(chu)(chu)(chu)經濟(ji)科目(mu)(mu)分(fen)類)
基(ji)本(ben)工(gong)資(zi)500萬元;

績效工(gong)資500萬元;

職工基本醫療保險(xian)繳費54.33萬元;

公務(wu)員醫療補(bu)助繳費56.5萬元;

其他社會保障繳(jiao)費(fei)7.29萬元;

住房公積金(jin)100萬元;

辦公費10萬元;

水(shui)費10萬元;

電費10萬元;

其他商(shang)品(pin)和服(fu)務(wu)支出(chu)172萬元;

工會(hui)經費10萬(wan)元(yuan);

福利(li)費100萬元;

其他商(shang)品和服務支出8.75萬元(yuan);

離休費(fei)102.9萬元;

醫療(liao)費補助86.09萬元。

(二)政府性基(ji)金預算

1.政府性(xing)基(ji)金預算撥款收(shou)入0.00萬元(yuan)。

2.本年政府性基金預(yu)算撥(bo)款支出0.00萬元。

(三)財政專戶管理資金預算

1.財政專(zhuan)戶(hu)管理資金(jin)收入(ru)0.00萬元。

2.本年(nian)財(cai)政專(zhuan)戶管理資(zi)金支出(chu)0.00萬元。

(四)單位資金(jin)預算

1.單位資金收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)(yuan),其中: 事業收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)、事業單位經營收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)、上級補助收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)、附屬單位上繳收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)、其他收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)。

2.本年單(dan)位資金支出0.00萬元。

(五)總收支預算

1.部門總收(shou)(shou)入1,725.36萬元(yuan),其中: 本年收(shou)(shou)入1627.05萬元(yuan),上年結轉98.31萬元(yuan)。

2.部門(men)總支(zhi)(zhi)出(chu)1,725.36萬(wan)元(yuan),其(qi)中(zhong): 基本支(zhi)(zhi)出(chu)1627.05萬(wan)元(yuan),項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)98.31萬(wan)元(yuan)。部門(men)支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)按功(gong)能科目(mu)分類情況: 中(zhong)等職(zhi)業(ye)教(jiao)育1310.31萬(wan)元(yuan),主(zhu)要用(yong)于(yu)學(xue)(xue)校在(zai)職(zhi)在(zai)編人(ren)(ren)員經費。社(she)會保障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)110.84萬(wan)元(yuan),主(zhu)要用(yong)于(yu)學(xue)(xue)校退休人(ren)(ren)員公用(yong)支(zhi)(zhi)出(chu)。衛生健康支(zhi)(zhi)出(chu)204.21萬(wan)元(yuan),住房保障支(zhi)(zhi)出(chu)100萬(wan)元(yuan)。

四、省(sheng)對下(xia)轉項轉移支付情況

(一(yi))列入省對(dui)下專項轉移(yi)支付項目(mu)清單(dan)項目(mu)情(qing)況

本單位無省對下轉項(xiang)轉移支付,無該項(xiang)情況。

(二)與中央配套(tao)事項

本單位無(wu)與中央配套(tao)事項,無(wu)該(gai)項情況。

三)按既定政策標(biao)準測算(suan)補助事項(xiang)

本單位無按既定政策標準測算補(bu)助事項(xiang),無該項(xiang)情況。

五、政府采購預算情況

    本單位無(wu)政府采購預算,無(wu)該項情(qing)況。

六(liu)、預(yu)算收支增減變化情況說明

2021年(nian)收(shou)支預(yu)算(suan)數(shu)均為1,725.36萬元(yuan)比上年(nian)2020年(nian)收(shou)支預(yu)算(suan)數(shu)1326.64萬元(yuan)增(zeng)加398.72萬元(yuan)。

七、其他(ta)公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經(jing)濟科目(mu): 指政府(fu)支出按經(jing)濟性質和具體用途所(suo)作的一種(zhong)分(fen)類科目(mu),具體設類、款兩級。

2.功能(neng)科目: 指(zhi)政府支出按其主要職能(neng)活動(dong)所作的(de)一種分類科目,主要反映(ying)政府活動(dong)的(de)不(bu)同功能(neng)和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共(gong)預算: 對以稅收為主體的財(cai)政收入(ru),安排用(yong)于(yu)保障和(he)改善(shan)民生(sheng)、推動經濟社(she)會發展、維(wei)護國(guo)家(jia)安全、維(wei)持(chi)國(guo)家(jia)機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財(cai)力、專項(xiang)收入(ru)、執法辦案補助、收費成(cheng)本補償(chang)和(he)國(guo)有(you)資源(資產(chan))有(you)償(chang)使用(yong)。

4.“三公(gong)經費(fei)”支(zhi)出(chu)(chu)(chu): 納入(ru)財政預決算(suan)管(guan)理的“三公(gong)”經費(fei),是(shi)部門用財政撥款(kuan)安排的因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(境)費(fei)、公(gong)務(wu)用車購置(zhi)(zhi)及運行(xing)費(fei)和公(gong)務(wu)接待(dai)(dai)費(fei)。其中(zhong): 因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(境)費(fei)反(fan)映單位公(gong)務(wu)出(chu)(chu)(chu)國(境)的國際旅費(fei)、國外城市交通費(fei)、住宿(su)費(fei)、伙食費(fei)、培(pei)訓費(fei)、公(gong)雜(za)費(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)(chu);公(gong)務(wu)用車購置(zhi)(zhi)及支(zhi)行(xing)費(fei)反(fan)映單位公(gong)務(wu)用車車輛購置(zhi)(zhi)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(含(han)車輛購置(zhi)(zhi)稅)及租(zu)用費(fei)、燃料費(fei)、維修費(fei)、過路過橋費(fei)、保險費(fei)、安全(quan)獎勵(li)費(fei)用等支(zhi)出(chu)(chu)(chu);公(gong)務(wu)接待(dai)(dai)費(fei)反(fan)映單位按(an)規定開支(zhi)的各類公(gong)務(wu)接待(dai)(dai)(含(han)外賓接待(dai)(dai))支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

(二)機關運行經(jing)費安排(pai)

(三)國有資產占(zhan)用情況

鑒于(yu)截至2020年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)國(guo)有(you)(you)資產占(zhan)有(you)(you)使(shi)用(yong)(yong)情況需在(zai)完成(cheng)2020年(nian)決算編制(zhi)后才(cai)能統(tong)計匯總相(xiang)關數據,因此,將在(zai)公(gong)開(kai)2020年(nian)度單位決算時一并公(gong)開(kai)單位截至2020年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)國(guo)有(you)(you)資產占(zhan)有(you)(you)使(shi)用(yong)(yong)情況。

(四)“三公”經(jing)費預算(suan)情況

2021年(nian)“三公(gong)”經費(fei)(fei)預(yu)算8.98萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)上年(nian)2019年(nian)預(yu)算數9.29萬(wan)(wan)元(yuan),減(jian)少0.31萬(wan)(wan)元(yuan)。其中公(gong)務(wu)接(jie)待3.28萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)上年(nian)2019年(nian)預(yu)算數3.39萬(wan)(wan)元(yuan),減(jian)少0.11萬(wan)(wan)元(yuan);公(gong)務(wu)用車購置(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)5.70萬(wan)(wan)元(yuan),上年(nian)2019年(nian)預(yu)算數5.90萬(wan)(wan)元(yuan),減(jian)少0.20萬(wan)(wan)元(yuan)。公(gong)務(wu)用車購置(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)全部(bu)為公(gong)務(wu)用車運(yun)行費(fei)(fei),無公(gong)務(wu)用車購置(zhi)費(fei)(fei)。無因(yin)公(gong)出國(guo)(境)費(fei)(fei)。

“三公”經(jing)費(fei)(fei)(fei)增(zeng)減變化原因說明:本年(nian)“三公經(jing)費(fei)(fei)(fei)”預算數比(bi)上年(nian)年(nian)初預算均減少(shao),主(zhu)要原因是本著厲行節約的原則(ze),嚴格控(kong)制“三公經(jing)費(fei)(fei)(fei)”的開支,盡力壓縮“三公經(jing)費(fei)(fei)(fei)”開支,嚴格遵(zun)循(xun)八項規定,嚴格執(zhi)行只減不增(zeng)的要求。

八、重點項(xiang)目(mu)預算績效(xiao)目(mu)標(biao)情況
2021年云南(nan)省化(hua)工學(xue)校部門整體(ti)績效目標(biao): 一(yi)是落實擴(kuo)大招(zhao)生(sheng)任務,保(bao)持招(zhao)生(sheng)規模穩定(ding)增長;二是推進(jin)實施(shi)與云南(nan)交(jiao)通職(zhi)(zhi)業(ye)技術學(xue)院中高職(zhi)(zhi)一(yi)體(ti)化(hua)辦學(xue)。

附件: 云南省化工學(xue)校(xiao)2021 年部門預算(suan)表


云南省(sheng)化工學校 2021年(nian)2月24日


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